vá em Cadastros, Funcionarios, localize o funcionário, posicione em cima do nome dele e clique em alterar, mude a senha no campo SENHA e clique em CONFIRMAR.
2) Fiz uma venda e ela não foi para o Contas a Receber
a condição de pagamento que você usou está com Não no campo GERA PARCELAMENTO. Escolha uma condição de pagamento que esteja com Sim neste campo. Para confirmar esta informação, localize a condição em Cadastros, Condição de Pagamento.
3) Estou dando baixa no Contas a Receber, mas tem uma nota que não consta, mas existe em Vendas. Então eu alterei a venda e mesmo assim ela não foi para o Contas a Receber.
veja resposta da pergunta número 2.
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